Devolução a fornecedor

Introdução:

A devolução ao fornecedor representa uma nota fiscal de natureza “devolução” que um estabelecimento deve emitir para retornar uma mercadoria adquirida de terceiros.

A devolução pode ocorrer por diversos motivos, sendo os mais frequentes danos nas mercadorias ou quantidade incorreta.

Premissa:

Possuir certificado A1 e permissão para emissão de NFe na parametrização de empresa.

Importante: Existem algumas premissas exigidas pelo SEFAZ para emissão de nota. Acesse o site da SEFAZ para verificar todos os dados obrigatórios para emitir uma nota fiscal.

Passo a passo:

Acesse o menu “Compras” na aplicação “Devolução a fornecedor”.

Essa aplicação não mostra dados ao ser aberta, sendo necessário realizar um filtro para que as GRIDs mostrem as notas.

Execute um filtro para preencher a GRID “Documentos” com as notas de compra do estabelecimento.

Na GRID “Documentos”, clique sobre a nota que deseja gerar a devolução.

Assim que clicar na nota, os produtos e quantidades serão carregadas na GRID “Produtos” que fica logo abaixo.

Na GRID “Produtos”, marque as linhas dos produtos que deseja devolver e preencha os campos “Embalagem Devolução” e “Quantidade a devolver” (por padrão serão preenchidos com a embalagem e quantidade da nota de compra).

Após marcar e preencher as linhas, clique no botão “Adicionar a lista de devolução”.

Note que o botão “Lista Devolução” que fica na parte superior da aplicação ficará marcada com um número.

Este número indica que existem produtos na lista de devolução. Se o número for 1, existe um produtos, se for 2, dois produtos e assim sucessivamente.

Clique no botão “Lista Devolução” para alternar para a tela de devolução”.

Confira os dados e caso estejam corretos, clique no botão “Gerar Documento”. 

O sistema irá gerar uma nota na aplicação “Emissão de documento” baseada nos dados obtidos através da aplicação “Devolução a fornecedor” e com a operação “Devolução de Mercadoria” (padrão do sistema).

Caso queira visualizar/editar/emitir a nota, pressione “Sim” na janela de confirmação que será aberta, para ser levado para a aplicação de “Emissão de documento”.

Acesse o documento “Emissão de documento” para saber como emitir a nota de devolução gerada.

Nota: Neste exemplo, uma nota contendo um item e com devolução total (toda quantidade comprada será devolvido) foi gerada na aplicação “Emissão de documento”.

Relacionados:

Emissão de documento

Recebimento de Mercadoria